آموزش کامل نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی یکی از مهم‌ترین اسناد مالی هر کسب‌وکار یا شخص حقیقی است که باید در پایان سال مالی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود. ارسال صحیح و به‌موقع این اظهارنامه، از بروز جرایم مالیاتی و مشکلات قانونی جلوگیری می‌کند.

مرحله اول: ثبت‌نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور

برای ارسال اظهارنامه، ابتدا باید در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده باشید. اگر قبلاً ثبت‌نام نکرده‌اید:

وارد سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی شوید:
سامانه مالیاتی کشور
گزینه «ثبت‌نام الکترونیکی» را انتخاب کنید.
اطلاعات هویتی، کد ملی، شماره اقتصادی و اطلاعات تماس را وارد نمایید.
پس از تأیید اطلاعات، نام کاربری و رمز عبور برای ورود به پنل اختصاصی شما صادر می‌شود.

مرحله دوم: ورود به سامانه اظهارنامه

پس از دریافت نام کاربری، وارد سامانه شوید:

آدرس سامانه: https://www.tax.gov.ir
از منوی «اظهارنامه الکترونیکی»، نوع اظهارنامه مورد نظر را انتخاب کنید (اشخاص حقیقی، حقوقی، اجاره، ارزش افزوده و غیره).

مرحله سوم: انتخاب نوع اظهارنامه

در این مرحله باید نوع اظهارنامه را مشخص کنید:

اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)
اظهارنامه اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات)
اظهارنامه اجاره املاک
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (در صورت مشمول بودن)

مطالعه بیشتر: نحوه دریافت کد اقتصادی

مرحله چهارم: تکمیل اطلاعات مالی

در این بخش باید اطلاعات مالی مربوط به سال مالی گذشته را وارد کنید:

درآمد ناخالص
هزینه‌ها و استهلاک
سود و زیان
اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌ها
اطلاعات مربوط به قراردادها، فاکتورها و دفاتر قانونی

نکته: اگر از نرم‌افزار حسابداری استفاده می‌کنید، می‌توانید اطلاعات را با دقت بیشتری استخراج و وارد نمایید.

مرحله پنجم: بررسی و تأیید نهایی

پس از تکمیل اطلاعات، سامانه به‌صورت خودکار مالیات قابل پرداخت را محاسبه می‌کند. شما باید:

اطلاعات را بررسی و تأیید کنید
در صورت وجود خطا، اصلاحات لازم را انجام دهید
گزینه «ارسال نهایی» را انتخاب کنید

مطالعه بیشتر: مشاوره حقوقی ثبت اسناد

مرحله ششم: دریافت رسید و پرداخت مالیات

پس از ارسال اظهارنامه، یک رسید رسمی از سامانه دریافت خواهید کرد که شامل:

شماره پیگیری
مبلغ مالیات قابل پرداخت
مهلت پرداخت

شما می‌توانید از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، مبلغ مالیات را پرداخت کنید یا با مراجعه حضوری به بانک‌های عامل، اقدام نمایید.

نکات مهم در ارسال اظهارنامه مالیاتی

مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی معمولاً تا پایان خرداد ماه هر سال است.
مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان تیر ماه سال مالی بعدی است.
تأخیر در ارسال اظهارنامه مشمول جریمه خواهد بود.
اطلاعات نادرست یا ناقص ممکن است باعث رد اظهارنامه یا بررسی مجدد شود.
استفاده از مشاور مالیاتی یا خدمات تخصصی مانند «آتی ثبت» می‌تواند دقت و سرعت کار را افزایش دهد.

مطالعه بیشتر: خدمات ثبت شرکت در ایران

خدمات آتی ثبت در زمینه اظهارنامه مالیاتی

وب‌سایت «آتی ثبت» با بهره‌گیری از کارشناسان مالیاتی و حقوقی، خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

مشاوره تخصصی در تهیه اظهارنامه
بررسی مدارک و اسناد مالی
ثبت و ارسال اظهارنامه از طرف شما
پیگیری جرایم و اعتراضات مالیاتی
آموزش نحوه تنظیم دفاتر قانونی و گزارشات مالی

مطالعه بیشتر: مراحل ثبت برند تجاری

جمع‌بندی

ارسال اظهارنامه مالیاتی یک فرآیند قانونی و ضروری برای هر کسب‌وکار یا فرد مشمول مالیات است. با رعایت مراحل بالا و استفاده از خدمات تخصصی، می‌توانید این فرآیند را با دقت، سرعت و بدون دغدغه انجام دهید. «آتی ثبت» در کنار شماست تا مسیر مالیاتی‌تان شفاف، قانونی و مطمئن باشد.

این پست چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی ستاره کلیک کنید!

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

تاکنون هیچ رأیی ثبت نشده است! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می‌دهد.

جدیدترین نوشته های ما

فرق بین جواز تاسیس و پروانه بهره برداری
فرق بین جواز تاسیس و پروانه بهره برداری: راهنمای کامل اخذ مجوزهای صنعتی یکی از مهم‌ترین مسائل برای راه‌اندازی واحدهای
بررسی مشکلات رایج در دریافت جواز تأسیس
دریافت جواز تأسیس یکی از مراحل اساسی و حیاتی در راه‌اندازی کسب‌وکارهای صنعتی و تولیدی است. این جواز، در واقع
پیگیری وضعیت صدور سند تک برگ آنلاین
پیگیری وضعیت صدور سند تک برگ آنلاین در دنیای امروز که خدمات دولتی به‌سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده‌اند، صدور سند

سوالات متداول

مدارک لازم برای ثبت شرکت چه مدارکی است؟

مدارک لازم برای ثبت شرکت شامل شناسنامه و کارت ملی اعضاست. همچنین داشتن یک آدرس دارای کد پستی، کد ثنا و یک شماره موبایل ضروری است.

برای ثبت شرکت چه مدرک تحصیلی لازم است؟

برای ثبت شرکت مدرک تحصیلی نیاز نیست.

مدت زمان ثبت شرکت چقدر است؟

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت و شناسه ملی معمولاً بین ۷ تا ۱۰ روز کاری است. پس از آن، آگهی تأسیس حدود ۷ روز بعد در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

فرآیند ثبت شرکت به طور کلی در سه مرحله انجام می‌شود:

تأیید نام شرکت: نام پیشنهادی توسط اداره ثبت بررسی می‌شود. این مرحله معمولاً ۱ تا ۴ روز کاری زمان می‌برد (در شهرستان‌ها اغلب ۲ روزه انجام می‌شود).
تحویل مدارک: متقاضی مدارک لازم را در اختیار تیم آتی ثبت قرار می‌دهد تا ادامه مراحل انجام شود.
تأیید مدارک: مدارک به اداره ثبت ارسال می‌شود و معمولاً ۵ تا ۷ روز زمان می‌برد تا شماره ثبت و شناسه ملی صادر شود. پس از این مرحله، شرکت به صورت رسمی ثبت می‌گردد.

چه نیازی به مشاوره ما دارید؟

ثبت شرکت دارای قوانین و جزئیاتی است که همه با آن آشنایی ندارند و صرفاً وارد کردن اطلاعات در سامانه کافی نیست. برای انجام درست این فرآیند، مشاوره تخصصی ضروری است.

ممکن است اصلاً نیازی به ثبت شرکت نداشته باشید، یا ندانید چه نوع شرکتی و با چه موضوعی مناسب شماست. همچنین بعد از ثبت هم مراحل خاصی وجود دارد که باید از آن‌ها آگاه باشید. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود از مشاوران باتجربه کمک بگیرید.

موسسه آتی ثبت با تیمی متخصص در زمینه ثبت انواع شرکت و ارائه مشاوره‌های دقیق و حرفه‌ای، آماده همراهی شماست. مشاوره صحیح پیش از راه‌اندازی کسب‌وکار، نقش مهمی در موفقیت شما خواهد داشت.

ثبت شرکت چه شرایطی دارد؟

برای ثبت شرکت رعایت چند شرط ضروری است:

نباید سوء پیشینه کیفری داشته باشید.
نباید کارمند رسمی دولت باشید.
نباید بدهی یا مشکل مالیاتی داشته باشید.
نباید جزو بدهکاران بانکی باشید، چون در ابتدای ثبت نیاز به افتتاح حساب بانکی وجود دارد.

مدارک لازم برای شرکت های سهامی خاص کدامند؟

تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا (حداقل ۵ نفر)
داشتن کد ثنا و سیم‌کارت به نام برای همه اعضا
اصل مجوز فعالیت از سازمان یا نهاد مربوطه (در صورت نیاز با توجه به موضوع شرکت)
اصل فیش بانکی مربوط به واریز ۳۵ درصد از سرمایه اولیه شرکت

مدارک لازم برای شرکت با مسئولیت محدود کدامند؟

تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا (حداقل ۲ نفر)
داشتن کد ثنا و سیم‌کارت به نام برای همه اعضا
اصل مجوز فعالیت از نهاد یا سازمان مربوطه (در صورت نیاز بر اساس موضوع فعالیت)
گواهی واریز کامل سرمایه شرکت به حساب بانکی در شرف تأسیس

ثبت شرکت چقدر هزینه دارد؟

در ثبت شرکت هزینه‌ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند.

هزینه‌های ثابت شامل مواردی مانند تهیه پوشه، گیره و هزینه انتخاب نام شرکت است که همیشه باید پرداخت شوند.

هزینه‌های متغیر بستگی به چند عامل دارد:

میزان سرمایه اولیه: هرچه سرمایه بیشتر باشد، هزینه حق‌الثبت افزایش می‌یابد و اعتبار شرکت نیز بالاتر می‌رود.
نوع شرکت: شرکت‌ها انواع مختلفی مثل تعاونی، سهامی خاص، مسئولیت محدود و غیره دارند که نوع آن روی هزینه‌ها تاثیر می‌گذارد.
محل شرکت: ثبت شرکت در مناطق آزاد معمولاً هزینه بیشتری نسبت به ثبت در مناطق اصلی کشور دارد.

ثبت چه نوع شرکتی بهتر است؟

بسیاری از متقاضیان ثبت شرکت این سوال را دارند که چه نوع شرکتی مناسب است. انتخاب نوع شرکت بستگی به نیازها، اهداف و شرایط شما دارد و نمی‌توان یک نوع را برتر از دیگری دانست. در ادامه به برخی تفاوت‌های اصلی انواع شرکت‌ها اشاره می‌کنیم:

تعداد شرکا: برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل ۵ شریک لازم است، بنابراین با کمتر از این تعداد نمی‌توان این نوع شرکت را ثبت کرد.
بازرس: شرکت سهامی خاص نیاز به دو بازرس دارد، اما در شرکت مسئولیت محدود معمولاً نیازی به بازرس نیست مگر اینکه تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد که در این صورت دو بازرس لازم است.
میزان سرمایه اولیه: در شرکت سهامی خاص باید حداقل ۳۵ درصد سرمایه اولیه در حساب بانکی سپرده‌گذاری شود، اما در شرکت مسئولیت محدود باید کل سرمایه به‌صورت کامل پرداخت شود.

در ایران، شرکت مسئولیت محدود بیشترین ثبت را دارد و پس از آن به ترتیب شرکت‌های سهامی خاص، تعاونی، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی قرار می‌گیرند.

حداقل میزان سرمایه برای ثبت شرکت چه مقداری است؟

همان‌طور که اشاره شد، انواع مختلف شرکت‌ها باعث تفاوت در میزان سرمایه اولیه برای ثبت آن‌ها می‌شود. در قانون تجارت ایران، به جز شرکت سهامی خاص که حداقل ۱۰۰ هزار تومان سرمایه اولیه نیاز دارد، سرمایه خاصی برای سایر شرکت‌ها تعیین نشده است.

هرچند در سال‌های اخیر برای شرکت مسئولیت محدود نیز این مبلغ به عنوان سرمایه اولیه در نظر گرفته شده، اما این سرمایه در واقع نشان‌دهنده اعتبار شرکت است. با توجه به شرایط فعلی، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اعتبار کمی برای شرکت به حساب می‌آید و توصیه می‌شود این سرمایه را افزایش دهید.

نام شرکت چگونه مشخص می شود؟

در ثبت شرکت، انتخاب و تأیید نام یکی از مراحل مهم است. انتخاب نام نامناسب باعث طولانی شدن روند ثبت می‌شود، چون در صورت رد نام باید مجدداً نام‌های جدید پیشنهاد دهید و منتظر تأیید کارشناسان بمانید. نکات مهم در انتخاب نام شرکت عبارتند از:

از نام‌های غیر فارسی استفاده نکنید.
نام افراد مشهور و سرشناس قابل استفاده نیست.
نام باید معنای مشخصی در فرهنگ لغت داشته باشد.
نام انتخابی نباید با نام شرکت‌های قبلی مشابه باشد.
استفاده از اعداد فقط به صورت حروفی مجاز است.
استفاده از نام کشور ایران و موارد مشابه ممنوع است.

همچنین:

نام شرکت قابل واگذاری به شخص دیگر نیست.
نام انتخاب شده برای یک ماه رزرو می‌شود و اگر ثبت ادامه نیابد، دیگران می‌توانند از آن استفاده کنند.

بعد از ثبت یک شرکت چه کارهایی انجام می شود؟

بعد از ثبت قانونی شرکت، چند کار مهم و ضروری باید انجام دهید:

انتشار آگهی در روزنامه رسمی: پس از دریافت شماره ثبت، باید آگهی شرکت را در روزنامه رسمی منتشر کنید تا سایر شرکت‌ها از ثبت شرکت شما مطلع شوند. این کار برای مراحل بعدی شرکت ضروری است.
پلمپ دفاتر قانونی: پلمپ دفاتر مالی به نظم و سادگی حسابرسی کمک می‌کند و در تعیین مالیات اهمیت بالایی دارد.
دریافت کد اقتصادی: این کد برای انجام امور مالی رسمی، تشکیل پرونده مالیاتی و تعیین حوزه مالیاتی لازم است.
اخذ گواهی ارزش افزوده: برای قرارداد بستن با شرکت‌های خصوصی یا دولتی ضروری است و در نبود آن ممکن است قسمتی از مطالباتتان پرداخت نشود.
تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی: معمولاً تا تیر ماه هر سال باید اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کنید و برای آن مهلت دارید.

مالیات یک شرکت چگونه تعیین می شود؟

یکی از سوالات مهم مالی شرکت‌ها درباره میزان مالیات آن‌ها است. مالیات بر اساس درآمد، تراکنش‌های مالی و سود شرکت تعیین می‌شود.

برخی تصور می‌کنند شرکت‌های تازه‌تأسیس از پرداخت مالیات معاف‌اند، اما این درست نیست. اگر به موقع برای دریافت گواهی ارزش افزوده، کد اقتصادی و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام کنید، ممکن است مشمول تخفیف مالیاتی شوید.

مالیات سالانه شرکت‌ها برابر با ۲۵ درصد سود سالیانه آن‌ها است.

آیا امکان ثبت شرکت برای اتباع خارجی وجود دارد؟

اتباع خارجی از هر کشوری می‌توانند به راحتی در ایران شرکت ثبت کنند. آن‌ها می‌توانند به صورت فردی یا همراه با یک شخص ایرانی اقدام به ثبت شرکت نمایند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.